一、部门概况
（一）部门主要职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（二）部门预算单位构成：县公安局共设27个科所队，协管机构2个。内设机构分别为督察室、政工室、警保室、法制室、指挥中心、国保大队、网安大队、刑侦大队、经侦大队、治安大队、出入境大队、人口大队、禁毒大队、警卫大队、交警大队、巡逻特警大队、看守所、拘留所、玉屏派出所、朝阳派出所、瑶山派出所、景区派出所、甲良派出所、小七孔所派出所、黎明关派出所、茂兰派出所、佳荣派出所。协管机构为协勤管理中心、应急处突中心。
（三）部门人员构成：总编制人数分别为行政编196人、事业编52人，协勤232人。2014年末在职行政编188人（局机关21人、内设部门及大队106人、派出所61人），应急处突中心在职事业编47人，协勤中心协勤及一村一警务助理人员在职232人（其中一村一警务100人），退休人员29人。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况： 2015年总收入为3272万元，全部为财政预算收入。预算总支出3272万元。
（二）收入预算情况： 2015年财政预算收入3272万元。其中工资保险预算收入1521万元，占比46.5%；退休金及住房公积金预算收入474万元，占比14.5%
；办案费、装备款及日常公用预算收入1222万元，占比37.3%；项目预算收入55万元，占比1.7%。
（三）支出预算情况说明
1、支出预算总体情况。2015年度预算支出总额为3272万元。基本支出总预算为3217万元，其中人员经费和公用经费支出预算分别为1995万元、1222万元。项目预算支出为55万元。
2、部门预算“三公”经费情况
2015年度“三公”经费总预算45万元。其中：公务用车运行费预算支出19万元、公务接待费预算支出26万元。本单位公务车较少，其他车辆均为办案执法车辆，其运行费用有专门科目支出，所以今年公务用车费与2014年度相比变化不大。2015年公务接待上，我局将按照“八项规定”及相关例行节约的文件精神，严格控制公务接待支出，确保较2014年有所下降。
三、项目支出安排情况说明
预算项目支出主要为城市报警与监控系统（天网工程）项目建设支出，其预算55万元将全部用于其工程支出。
四、部门预算表
。
荔波县公安局2015年度部门预算收支预算总表
单位：万元
,
|
收
入
|
支
出
|
备注
|
|
项
目
|
预算数
|
类
|
款
|
科目名称
|
预算数
|
|
一、公共财政预算拨款收入
|
3272
|
204
|
|
公共安全
|
3174
|
|
|
二、专户管理的非税收入
|
|
204
|
02
|
公安
|
3174
|
|
|
三、政府性基金预算收入
|
|
221
|
|
住房保障支出
|
98
|
|
|
四、其他收入
|
|
221
|
02
|
住房改革支出
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
3272
|
支 出 合
计
|
3272
|
|
荔波县公安局2015年度部门预算公共财政预算支出表
单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
类
|
款
|
项
|
|
合
计
|
3272
|
3217
|
55
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
3174
|
3119
|
|
|
|
204
|
02
|
|
公安
|
3174
|
3119
|
55
|
|
|
204
|
02
|
01
|
行政运行
|
3025
|
3025
|
|
|
|
204
|
02
|
04
|
治安管理
|
50
|
50
|
|
|
|
204
|
02
|
16
|
网络运行及维护
|
55
|
|
55
|
|
|
204
|
02
|
17
|
拘押收教场所管理
|
44
|
44
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
98
|
98
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
98
|
98
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
98
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：1、本表反应公共财政预算拨款收入对应的支出，不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。
2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。
3、项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
附件4
荔波县（部门名称）2015年“三公”经费公共财政拨款支出情况表
单位：万元
|
项
目
|
2015年初预算数
|
“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重
|
备注
|
|
合
计
|
45
|
1.4%
|
|
|
一、因公出国出（境）费
|
-------
|
-------
|
|
|
二、公务接待费
|
26
|
0.8%
|
|
|
三、公务车购置及运行维护费
|
19
|
0.6%
|
|
|
1、公务车运行维护费
|
19
|
0.6%
|
|
|
2、公务车购置费
|
-------
|
-------
|
|
说明：1、因公出国出（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于旅行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、“三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
5、为加强“三公“经费管理，按照国家和省州“厉行节约”的相关要求，荔波县县本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
荔波县公安局2014年部门决算公开收入支出决算总表
公开01表
部门：荔波县公安局
单位：万元
|
收
入
|
支
出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
类
|
款
|
科目名称
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
4291
|
204
|
|
公共安全支出
|
30
|
3995
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
204
|
02
|
公安
|
31
|
3895
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
204
|
99
|
其他公共安全支出
|
32
|
100
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
221
|
|
住房保障支出
|
33
|
94
|
|
五、附属单位缴款
|
5
|
|
221
|
02
|
住房改革支出
|
34
|
94
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
|
|
|
35
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
36
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
37
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
38
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
39
|
|
|
|
11
|
|
|
|
|
40
|
|
|
|
12
|
|
|
|
|
41
|
|
|
|
13
|
|
|
|
|
42
|
|
|
|
14
|
|
|
|
|
43
|
|
|
|
15
|
|
|
|
|
44
|
|
|
|
16
|
|
|
|
|
45
|
|
|
|
17
|
|
|
|
|
46
|
|
|
|
18
|
|
|
|
|
47
|
|
|
|
19
|
|
|
|
|
48
|
|
|
|
20
|
|
|
|
|
49
|
|
|
|
21
|
|
|
|
|
50
|
|
|
|
22
|
|
|
|
|
51
|
|
|
|
23
|
|
|
|
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
|
|
53
|
|
|
本年收入合计
|
25
|
4291
|
本 年 支 出 合
计
|
54
|
4089
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
|
上年结转和结余
|
27
|
886
|
年末结转和结余
|
56
|
1088
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
合
计
|
29
|
5177
|
合
计
|
58
|
5177
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年未结转结余情况（不含政府性基金）。
25行=（1+2+3+4+5+6）行；29行=（25+26+27）行；58行=（54+55+56）行。
附件6
荔波县2014年部门决算公开公共预算财政拨款支出决算表
公开02表
部门：
单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
合
计
|
|
3279
|
810
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
|
3185
|
810
|
|
204
|
02
|
|
公安
|
|
3185
|
710
|
|
204
|
02
|
01
|
行政运行
|
|
3049
|
|
|
204
|
02
|
02
|
一般行政管理事务
|
|
|
560
|
|
204
|
02
|
04
|
治安管理
|
|
41
|
|
|
204
|
02
|
11
|
禁毒管理
|
|
6
|
|
|
204
|
02
|
16
|
网络运行及维护
|
|
51
|
|
|
204
|
02
|
17
|
拘押收教场所管理
|
|
35
|
|
|
204
|
02
|
19
|
信息化建设
|
|
|
150
|
|
204
|
02
|
99
|
其他公安支出
|
|
3
|
|
|
204
|
99
|
|
其他公共安全支出
|
|
|
100
|
|
204
|
99
|
01
|
其他公共安全支出
|
|
|
100
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
|
94
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
|
94
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出情况。
附件7
荔波县2014年“三公”经费公开公共财政拨款支出决算表
公开02表
部门：
单位：万元
|
2014年“三公”经费决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
46
|
|
19
|
27
|
注：“2014年决算数”指“三公”经费当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。